Prefeitura Municipal de Mostardas	Página 1 de 7
Conferência de Itens - Registro de Preço
Processo:182/2025	Numero da Modalidade:43 - Pregão
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS.
Expedição:	Homologação:22/05/2025	03/11/2025
UG:0000
Opção de geração:Autorização de Compra / Ordem de Execução de ServiçoSintéticoDetalhamento:
GOVBR LC - Licitações e Contratos	Emissão: 05/05/2026 às 10:20 - Usuário: 29 - LEANDRO
LoteItem	Produto
Qtde/Valor
Processo
(b)
Qtde/Valor
Autorizada
(c)
Tipo
Exec.
Saldo Saldo Financeiro
Valor Unitário
 Atual R$
(a)
1 1	10.000,0000 1.787,0000Qtde	8.213,00 31.620,053,8500
Produto: 107055 - ÁGUA SANITÁRIA
Marca:PROQUILL
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
2 1	1.000,0000 5,0000Qtde	995,00 35.720,5035,9000
Produto: 93037 - ÁLCOOL EM GEL
Marca:MARQUI
Fornecedor: 8173 - DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA
3 1	300,0000 22,0000Qtde	278,00 2.677,149,6300
Produto: 82077 - ÁLCOOL EM GEL
Marca:MARQUI
Fornecedor: 8173 - DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA
4 1	3.000,0000 521,0000Qtde	2.479,00 16.733,256,7500
Produto: 106444 - ÁLCOOL
Marca:TUPI
Fornecedor: 8174 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5 1	500,0000 120,0000Qtde	380,00 5.798,8015,2600
Produto: 61074 - AMACIANTE DE ROUPAS
Marca:FOFO
Fornecedor: 7501 - MOTTIN E KOZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E BEM ESTAR LTDA
6 1	1.000,0000 5,0000Qtde	995,00 3.781,003,8000
Produto: 61172 - AMACIANTE DE ROUPAS
Marca:PROQUILL
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
7 1	100,0000 20,0000Qtde	80,00 1.200,0015,0000
Produto: 97686 - BALDE DE PLÁSTICO, FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS
Marca:PLÁSTICOS CVL
Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
8 1	100,0000 23,0000Qtde	77,00 2.310,0030,0000
Produto: 78024 - BALDE OVAL COM ESCORREDOR E APOIO PARA CABO DO MOP
Marca:ARQPLAST
Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
9 1	1.000,0000 197,0000Qtde	803,00 3.252,154,0500
Produto: 104196 - CERA LÍQUIDA
Marca:PROQUILL
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
10 1	5.000,0000 2.549,0000Qtde	2.451,00 9.191,253,7500
Produto: 70539 - DESINFETANTE LÍQUIDO
Marca:PROQUILL
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
11 1	500,0000 201,0000Qtde	299,00 2.852,469,5400
Produto: 82119 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE
Marca:LEV & USE
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI

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Conferência de Itens - Registro de Preço
Processo:182/2025	Numero da Modalidade:43 - Pregão
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS.
Expedição:	Homologação:22/05/2025	03/11/2025
UG:0000
Opção de geração:Autorização de Compra / Ordem de Execução de ServiçoSintéticoDetalhamento:
GOVBR LC - Licitações e Contratos	Emissão: 05/05/2026 às 10:20 - Usuário: 29 - LEANDRO
LoteItem	Produto
Qtde/Valor
Processo
(b)
Qtde/Valor
Autorizada
(c)
Tipo
Exec.
Saldo Saldo Financeiro
Valor Unitário
 Atual R$
(a)
12 1	5.000,0000 455,0000Qtde	4.545,00 7.272,001,6000
Produto: 65200 - DETERGENTE LÍQUIDO
Marca:PROQUILL
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
13 1	1.000,0000 276,0000Qtde	724,00 5.068,007,0000
Produto: 71754 - DETERGENTE CONCENTRADO
Marca:GOTA LIMPA
Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
14 1	100,0000 55,0000Qtde	45,00 283,956,3100
Produto: 62113 - ESCOVA SANITÁRIA LIMPA VASO COM NO MÍNIMO 30CM DE COMPRIMENTO, COM SUPORTE
Marca:MILEVA
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
15 1	500,0000 281,0000Qtde	219,00 481,802,2000
Produto: 84491 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO (PACOTE COM 8 UNIDADES)
Marca:ASSOLAN
Fornecedor: 8175 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
16 1	2.000,0000 1.705,0000Qtde	295,00 238,950,8100
Produto: 99631 - ESPONJA DUPLA FACE, EM POLIURETANO E FIBRA TÊXTIL. DIMENSÕES: 110 X 70 X 22 MM (COMPRIMENTO,
LARGURA
Marca:BETTANIN
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
17 1	2.000,0000 297,0000Qtde	1.703,00 3.831,752,2500
Produto: 97742 - FLANELA
Marca:DALTEXTIL
Fornecedor: 7516 - M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
18 1	500,0000 140,0000Qtde	360,00 6.379,2017,7200
Produto: 60346 - LIMPA VIDROS, COM PULVERIZADOR - 500ml
Marca:UTIL
Fornecedor: 7323 - POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
19 1	100,0000 25,0000Qtde	75,00 5.494,5073,2600
Produto: 108991 - LIMPA VIDROS
Marca:UTIL
Fornecedor: 7323 - POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
20 1	500,0000 256,0000Qtde	244,00 2.420,489,9200
Produto: 112523 - DESINFETANTE CONCENTRADO
Marca:NOBRE
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
21 1	200,0000 62,0000Qtde	138,00 386,402,8000
Produto: 97943 - LUSTRA MÓVEIS, LAVANDA, BRILHO SECO - 200ml
Marca:PROQUILL
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
22 1	1.000,0000 92,0000Qtde	908,00 1.797,841,9800
Produto: 97945 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL
Marca:MEDIX
Fornecedor: 8171 - 51.627.661 DOUGLAS BORSUK

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Conferência de Itens - Registro de Preço
Processo:182/2025	Numero da Modalidade:43 - Pregão
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS.
Expedição:	Homologação:22/05/2025	03/11/2025
UG:0000
Opção de geração:Autorização de Compra / Ordem de Execução de ServiçoSintéticoDetalhamento:
GOVBR LC - Licitações e Contratos	Emissão: 05/05/2026 às 10:20 - Usuário: 29 - LEANDRO
LoteItem	Produto
Qtde/Valor
Processo
(b)
Qtde/Valor
Autorizada
(c)
Tipo
Exec.
Saldo Saldo Financeiro
Valor Unitário
 Atual R$
(a)
23 1	300,0000 56,0000Qtde	244,00 6.339,1225,9800
Produto: 85994 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO
Marca:MEDIX
Fornecedor: 7495 - BARAOSEG LTDA
24 1	800,0000 439,0000Qtde	361,00 2.418,706,7000
Produto: 101395 - MOP (BRUXA) REFIL, COM GRANDE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, EM ALGODÃO FIO PAVIO
Marca:MARLY
Fornecedor: 7323 - POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
25 1	50,0000 16,0000Qtde	34,00 433,5012,7500
Produto: 60343 - ÓLEO DE PEROBA 100ml
Marca:WORKER
Fornecedor: 7323 - POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
26 1	50,0000 20,0000Qtde	30,00 568,5018,9500
Produto: 68470 - PÁ DE LIXO
Marca:BETTANIN
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
28 1	500,0000 500,0000Qtde	0,00	0,001,5000
Produto: 67045 - PANO PARA LIMPEZA, MULTI-USO (PACOTE COM 5 UNIDADE
Marca:VABENE
Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
29 1	600,0000 460,0000Qtde	140,00 616,004,4000
Produto: 112526 - PASTILHA ADESIVA
Marca:DESORAL
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
30 1	100,0000 80,0000Qtde	20,00 162,008,1000
Produto: 84497 - RODO DE LIMPEZA
Marca:MILEVA
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
31 1	1.000,0000 390,0000Qtde	610,00 5.788,909,4900
Produto: 70227 - SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU
DODECILBENZENOSULFO
Marca:RETAIN
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
32 1	1.000,0000 58,0000Qtde	942,00 5.934,606,3000
Produto: 68237 - SABÃO DE GLICERINA
Marca:GIRANDO SOL
Fornecedor: 8177 - TREDE CENTER COMMERCE LTDA
33 1	1.000,0000 88,0000Qtde	912,00 10.205,2811,1900
Produto: 99654 - SABÃO LÍQUIDO 3L, PARA ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS.
Marca:MARQUI
Fornecedor: 8173 - DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA
34 1	2.000,0000 1.137,0000Qtde	863,00 3.149,953,6500
Produto: 99645 - SACO ALVEJADO
Marca:DALTEXTIL
Fornecedor: 7516 - M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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Conferência de Itens - Registro de Preço
Processo:182/2025	Numero da Modalidade:43 - Pregão
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS.
Expedição:	Homologação:22/05/2025	03/11/2025
UG:0000
Opção de geração:Autorização de Compra / Ordem de Execução de ServiçoSintéticoDetalhamento:
GOVBR LC - Licitações e Contratos	Emissão: 05/05/2026 às 10:20 - Usuário: 29 - LEANDRO
LoteItem	Produto
Qtde/Valor
Processo
(b)
Qtde/Valor
Autorizada
(c)
Tipo
Exec.
Saldo Saldo Financeiro
Valor Unitário
 Atual R$
(a)
35 1	1.000,0000 510,0000Qtde	490,00 4.900,0010,0000
Produto: 60351 - SACO DE LIXO 30L
Marca:REPAC
Fornecedor: 8176 - SIMON REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
36 1	1.000,0000 565,0000Qtde	435,00 6.916,5015,9000
Produto: 60350 - SACO DE LIXO 50L
Marca:REPAC
Fornecedor: 8176 - SIMON REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
37 1	600,0000 425,0000Qtde	175,00 4.200,0024,0000
Produto: 83828 - SACO DE LIXO 100L
Marca:REPAC
Fornecedor: 8176 - SIMON REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
38 1	800,0000 538,0000Qtde	262,00 2.929,1611,1800
Produto: 60344 - SAPONÁCEO
Marca:RADIUM
Fornecedor: 8175 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
39 1	2.000,0000 262,0000Qtde	1.738,00 22.159,5012,7500
Produto: 103190 - VASSOURA
Marca:NOVIÇA
Fornecedor: 8175 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
40 1	50,0000 0,0000Qtde	50,00 295,005,9000
Produto: 91374 - ABSORVENTE ÍNTIMO
Marca:COTTON LINE
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
41 1	50,0000 0,0000Qtde	50,00 290,005,8000
Produto: 112527 - APARELHO DE BARBEAR
Marca:DORCO
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
42 1	50,0000 0,0000Qtde	50,00 844,5016,8900
Produto: 91373 - CONDICIONADOR INFANTIL, FRAGÂNCIA SUAVE, NÃO IRRITA OS OLHOS - COM NO MÍNIMO 200ml
Marca:BEBELOVE
Fornecedor: 7540 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
43 1	50,0000 0,0000Qtde	50,00 364,007,2800
Produto: 92251 - CONDICIONADOR PARA CABELOS
Marca:BELEZA DA AMAZÕNIA
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
44 1	50,0000 0,0000Qtde	50,00	75,001,5000
Produto: 70259 - HASTES FLEXÍVEIS (COTONETE) C/ 75 un.
Marca:COTTON
Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
48 1	50,0000 0,0000Qtde	50,00	50,001,0000
Produto: 73428 - ESCOVA DENTAL ADULTO
Marca:MEDFIO
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI

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Conferência de Itens - Registro de Preço
Processo:182/2025	Numero da Modalidade:43 - Pregão
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS.
Expedição:	Homologação:22/05/2025	03/11/2025
UG:0000
Opção de geração:Autorização de Compra / Ordem de Execução de ServiçoSintéticoDetalhamento:
GOVBR LC - Licitações e Contratos	Emissão: 05/05/2026 às 10:20 - Usuário: 29 - LEANDRO
LoteItem	Produto
Qtde/Valor
Processo
(b)
Qtde/Valor
Autorizada
(c)
Tipo
Exec.
Saldo Saldo Financeiro
Valor Unitário
 Atual R$
(a)
49 1	50,0000 0,0000Qtde	50,00	44,500,8900
Produto: 101570 - ESCOVA DENTAL INFANTIL
Marca:MEDFIO
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
51 1	100,0000 0,0000Qtde	100,00 2.139,0021,3900
Produto: 110604 - SHAMPOO INFANTIL, FRAGÂNCIA SUAVE, NÃO IRRITA OS OLHOS
Marca:BEBELOVE
Fornecedor: 7540 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
53 1	30,0000 0,0000Qtde	30,00 629,1020,9700
Produto: 93329 - TALCO INFANTIL
Marca:BEBELOVE
Fornecedor: 7540 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
54 1	400,0000 0,0000Qtde	400,00 1.212,003,0300
Produto: 70534 - SABONETE
Marca:VIDA
Fornecedor: 7540 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
55 1	100,0000 0,0000Qtde	100,00 221,002,2100
Produto: 60610 - SABONETE INFANTIL
Marca:BABY 123
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
56 1	500,0000 140,0000Qtde	360,00 3.150,008,7500
Produto: 107882 - SABONETE LIQUIDO 5L
Marca:PROQUILL
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
57 1	3.000,0000 245,0000Qtde	2.755,00 63.365,0023,0000
Produto: 109510 - PAPEL HIGIÊNICO
Marca:CLARA
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
58 1	600,0000 200,0000Qtde	400,00 19.796,0049,4900
Produto: 101040 - PAPEL TOALHA BOBINA, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, PAPEL BRANCO, TAMANHO 20cm
x 200m,
Marca:BELLO PAPÉIS
Fornecedor: 8172 - BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA
59 1	1.500,0000 505,0000Qtde	995,00 10.626,6010,6800
Produto: 60357 - PAPEL TOALHA
Marca:BELLO PAPÉIS
Fornecedor: 8172 - BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA
60 1	500,0000 0,0000Qtde	500,00 3.950,007,9000
Produto: 111011 - TOUCA DESCARTÁVEL
Marca:LAVIE
Fornecedor: 8171 - 51.627.661 DOUGLAS BORSUK
61 1	2.000,0000 1.085,0000Qtde	915,00 4.941,005,4000
Produto: 61653 - COPO DESCARTÁVEL
Marca:COPOBRAS
Fornecedor: 8175 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

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Conferência de Itens - Registro de Preço
Processo:182/2025	Numero da Modalidade:43 - Pregão
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS.
Expedição:	Homologação:22/05/2025	03/11/2025
UG:0000
Opção de geração:Autorização de Compra / Ordem de Execução de ServiçoSintéticoDetalhamento:
GOVBR LC - Licitações e Contratos	Emissão: 05/05/2026 às 10:20 - Usuário: 29 - LEANDRO
LoteItem	Produto
Qtde/Valor
Processo
(b)
Qtde/Valor
Autorizada
(c)
Tipo
Exec.
Saldo Saldo Financeiro
Valor Unitário
 Atual R$
(a)
63 1	30,0000 0,0000Qtde	30,00 3.873,60129,1200
Produto: 75857 - EDREDOM CAMA DE SOLTEIRO
Marca:SUL BRASIL
Fornecedor: 7516 - M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
64 1	50,0000 10,0000Qtde	40,00 1.952,0048,8000
Produto: 88659 - GARRAFA TÉRMICA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAS
Marca:UNITERMI
Fornecedor: 7516 - M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
65 1	300,0000 2,0000Qtde	298,00 1.251,604,2000
Produto: 61364 - ISQUEIRO COM CERTIFICADO DO INMETRO (TAMANHO GRANDE)
Marca:CRICKET
Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
66 1	50,0000 0,0000Qtde	50,00 3.708,0074,1600
Produto: 111774 - JOGO DE CAMA DE SOLTEIRO
Marca:SUL BRASIL
Fornecedor: 7516 - M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
67 1	50,0000 1,0000Qtde	49,00 5.341,00109,0000
Produto: 78026 - LIXEIRA DE INOX 12L, COM PEDAL E TAMPA
Marca:MOR
Fornecedor: 7522 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
68 1	20,0000 10,0000Qtde	10,00 1.650,00165,0000
Produto: 89812 - LIXEIRA PLÁSTICA 100 LITROS
Marca:SANREMO
Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
69 1	50,0000 20,0000Qtde	30,00 570,0019,0000
Produto: 75161 - LIXEIRA PLÁSTICA 12L, COM PEDAL E TAMPA
Marca:ACD
Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
70 1	50,0000 10,0000Qtde	40,00 1.500,0037,5000
Produto: 93344 - LIXEIRA PLÁSTICA 30 LITROS
Marca:SANREMO
Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
71 1	50,0000 0,0000Qtde	50,00 2.790,0055,8000
Produto: 87115 - LIXEIRA PLÁSTICA 50 LITROS
Marca:INJE
Fornecedor: 7522 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
72 1	100,0000 30,0000Qtde	70,00 420,006,0000
Produto: 100443 - BOBINA PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 7,5M
Marca:BOMPACK LIFE CLEAN
Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
73 1	300,0000 0,0000Qtde	300,00 750,002,5000
Produto: 110081 - PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA, PACOTE COM 12 UN
Marca:CRISVEL
Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Prefeitura Municipal de Mostardas	Página 7 de 7
Conferência de Itens - Registro de Preço
Processo:182/2025	Numero da Modalidade:43 - Pregão
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS.
Expedição:	Homologação:22/05/2025	03/11/2025
UG:0000
Opção de geração:Autorização de Compra / Ordem de Execução de ServiçoSintéticoDetalhamento:
GOVBR LC - Licitações e Contratos	Emissão: 05/05/2026 às 10:20 - Usuário: 29 - LEANDRO
LoteItem	Produto
Qtde/Valor
Processo
(b)
Qtde/Valor
Autorizada
(c)
Tipo
Exec.
Saldo Saldo Financeiro
Valor Unitário
 Atual R$
(a)
74 1	100,0000 20,0000Qtde	80,00 180,002,2500
Produto: 111093 - SACO PARA FREEZER - CAPACIDADE DE 2 KG, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES
Marca:MB
Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
75 1	100,0000 20,0000Qtde	80,00 240,003,0000
Produto: 111094 - SACO PARA FREEZER - CAPACIDADE DE 3 KG, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES
Marca:MB
Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
76 1	100,0000 30,0000Qtde	70,00 280,004,0000
Produto: 110492 - SACO PARA FREEZER - CAPACIDADE DE 5 KG, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES
Marca:MB
Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
77 1	10,0000 10,0000Qtde	0,00	0,0025,8200
Produto: 76068 - SACOLA PLÁSTICA
Marca:MB
Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
80 1	50,0000 0,0000Qtde	50,00 1.063,5021,2700
Produto: 106230 - TRAVESSEIRO
Marca:BELLA
Fornecedor: 7516 - M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
81 1	300,0000 68,0000Qtde	232,00 3.129,6813,4900
Produto: 70317 - INSETICIDA
Marca:BUZZ
Fornecedor: 6045 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
R$ 366.205,26Valor total a ser autorizado:
Legenda Coluna:
a) Valor unitário Atualizado - É exibido quando o item tem o tipo de execução por quantidade (Considera os reajustes realizados na manutenção RP)
b) Quantidade/Valor Processo - Exibe a quantidade disponível para contratação
    Processos Registro de Preço:
<> <> Quando o tipo de execução do item é por valor, será exibido o reajuste realizado na manutenção RP.
<> <> Quando existe renovação a quantidade será exibida da seguinte forma:
<> <> Renovação com saldo remanescente: (Quantidade Adjudicada) + (Quantidade Renovada)
<> <> Renovação sem saldo remanescente: (Quantidade Adjudicada) + (Quantidade Renovada) - (Saldo Remanescente)
c) Quantidade/Valor Emitida na Autorização de Compra/Ordem de Execução de Serviço
d) Saldo = Quantidade/Valor Processo (-) Quantidade/Valor Autorizada
e) Saldo Financeiro = Se tipo de execução do item for Quantidade é multiplicado o Saldo x Valor Unitário Atual / Se tipo de execução do item for Valor é repetido o valor da coluna Saldo
** Na coluna Produto, quando existe renovação da ata em que o item está presente, a informação se inicia com o tipo da renovação:
(REN-CS)-Renovação com saldo remanescente da vigência anterior da ata
(REN-SS)-Renovação sem saldo remanescente da vigência anterior da ata