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Exercício2025	Período01/01/2025 a 30/11/2025
Unidade Gestora CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor ADRIEL PEREIRA DE
Histórico de Navegação
Descrição
Acumulado até o
Período - Dotação
Inicial
Acumulado até o Período -
Créditos Adicionais/Reduções
Acumulado até o
Período - Dotação
Atualizada
No Período - Valor
Empenhado
No Período -
Valor Em
Liquidação
No Período -
Valor Liquidado
No Período -
Valor Pago
Credor: ADRIEL PEREIRA DE ARA UJO	R$ 306.230,17	R$ 0,00 R$ 224.028,74 R$ 247.856,44
Nr. Empenho: 004500	R$ 19.801,28	R$ 0,00 R$ 19.801,28 R$ 19.801,28
Detalhes do Empenho
Portal da Transparência -  	Prefeitura Municipal de Mostardas	Atualizado em:  18/11/2025 09:39
 
Período:  Janeiro a Novembro	Ano:  2025
 
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE MOST ARDAS
Número Empenho: 	4500	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum	Data Emissão: 13/08/2025
Órgão:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:  FMS-FONTE FEDERAL -BLOCO CUSTEIO
Função:  10 - Saúde	SubFunção:  301 - Atenção Básica
Programa de Governo:  310 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Ação de Governo: 
130 - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE
SAÚDE-EMENDA S INDIVIDUAIS
Esfera: Seguridade Social
Categoria Econômica: 	3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo da Despesa: 	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Natureza da Despesa: 	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA JURÍDICA
Desdobramento da Despesa: 	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV AÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recursos: 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de
Saúde
Detalhamento da Fonte:  4500 - Atenção Básica-Custeio
 
Credor Pessoa Jurídica: 	ADRIEL PEREIRA DE ARA UJO
CNPJ:  **.051.422/0001-**	IE: 0790030594
 
Licitação:  Concorrência Lei 14.133 Eletrônica	Número da Modalidade: 	1
Ano:  2025	Data de Homologação: 	26/03/2025
18/11/2025, 09:39	Transparência - PM Mostardas
https://mostardas.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=3&item=10&visao=3&ano=2025&mesinicial=20250101&mesfinal=20251130&fornecedor=3415&idFornecedor=2731&unidadegestora=0&forug=3415&anoemis? 1/2

Número do Processo: 	48/2025
Processo Administrativo: /0
Contrato:  89
Convênio: 
 
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado  
Empenhado: 	R$ 19.801,28  
Em Liquidação: 	R$ 0,00  
Liquidado: 	R$ 19.801,28  
Pago: 	R$ 19.801,28  
Anulado: 	R$ 0,00  
Histórico do Empenho
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
REFORMA do prédio em anex o ao Centro Comunitário	1,0000	UN	R$ 19.801,28	R$ 19.801,28
Totais	R$ 19.801,28	R$ 19.801,28
Documentos Comprobatórios
Data
Liquidação
Tipo do
Documento
Número do
Documento
Série/Modelo
Descrição da
Série
Chave de Acesso / Código de
Verificação
Data de Emissão do
Documento
Valor do
Documento
Arquivo
29/09/2025 1 - Nota Fiscal	23	-	0	-	25/09/2025	R$ 19.801,28 -
Valor Total	R$ 19.801,28
Liquidações
Data da
Liquidação
Número de
Liquidação
Complemento Histórico	Valor Liquidado
Valor
Estornado
29/09/2025	739408NFS 23, data 25/09/25, atestado por Ana Lucia e autorizado por Diuly Farias.	R$ 19.801,28	-
Pagamentos
Data do
Pagamento
Número do
Pagamento
Número de
liquidação
Complemento Histórico	Valor Pago
Valor
Estornado
08/10/2025	763466	739408Pag. online	R$ 18.749,83	-
Retenções
Data da
Retenção
Número da Retenção
Número de
liquidação
Complemento Histórico	Valor da Retenção
Valor
Estornado
29/09/2025	739418	739408ISS 2,01%	R$ 398,01	-
29/09/2025	739427	739408INSS 11%	R$ 653,44	-
29/09/2025	739438	739408	-	-
29/09/2025	739447	739408	-	-
29/09/2025	739456	739408	-	-
18/11/2025, 09:39	Transparência - PM Mostardas
https://mostardas.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=3&item=10&visao=3&ano=2025&mesinicial=20250101&mesfinal=20251130&fornecedor=3415&idFornecedor=2731&unidadegestora=0&forug=3415&anoemis? 2/2